Variables FAC concernant les données FACTURE et NOTE DE CREDIT

Dans une facture, les variables destinataires désignent le client encodé sur la facture

Entre DGROUPE et FGROUPE

FAC2
(Uniquement pour les documents DLEX)
«FAC2_REM»	Remarque
«FAC2_DEV»	Libellé de la devise de la facture
«FAC2_ISO_DEV»	Code ISO de la devise de la facture
«FAC2_CODE_DEV»	Code de la devise de la facture
«FAC2_LG_DESC»	Description d’une ligne (catégorie comptable)
«FAC2_LG_TOT»	Montant total d’une ligne
«FAC2_LG_TAUX»	Taux d’une ligne
«FAC2_LG_LIB»	Libellé d’une ligne de facture
«FAC2_LG_QT»	Quantité de la ligne facture
«FAC2_LG_MNT»	Montant unitaire de la ligne facture
«FAC_REM»	Remarque de la facture.

Sans DGROUPE et FGROUPE

«FAC2_NUM»	Numéro
«FAC2_TOTAL_HTVA»	Montant total Hors TVA
«FAC2_TOTAL_TVA»	Montant total de la TVA
«FAC2_DT_FAC»	Date facture
«FAC2_DT_ECH»	Date d’échéance
«FAC2_TOTAL»	Total
«FAC2_TOT_TAUX»	Taux d’un sous total
«FAC2_TOT_HTVA»	Montant de la TVA d’un sous total
«FAC2_TOT_TOTAL»	Montant total d’un sous total
«FAC2_TYPE»	Type (ven, ach,ncv …)
«FAC2_POURCENT»	Pourcentage du client sur la valorisation
«FAC2_TOT_REMISE»	Total de la remise
«FAC2_TOT_REMISE_DEV»	Indique la devise (€)
«FAC2_REMISE_PHRASE»	Reprend la phrase de remise (cette phrase sera configurée dans la configuration de la comptabilité (gestionnaire d'application)
«FAC2_TOTINT_0»	Total avant déduction de la remise
«FAC2_TOTINT_1»	Total avant déduction des provisions et de la remise
«FAC2_TOTINT_2»	«FAC2_TOTINT_1» moins les frais externes
«FAC2_TOTINT_3»	«FAC2_TOTINT_2» moins les débours